No S4, no módulo das Compras, quando se manuseia o documento Facturas de Fornecedor (em Compras > Compras > Facturas) existe um menu "Valores", como mostra a Figura 1.

Figura 1. Manuseamento dos valores totais da factura a fornecedor.

Por vezes podem existir diferenças entre o valor do documento que vem do fornecedor (o valor a liquidar) e o valor que o S4 calcula depois de inseridos os dados do documento no sistema. Estas diferenças podem surgir devido a parametrizações que possam ter sido estabelecidas no S4, arredondamentos por parte do sistema (IVA…), etc.

Esta opção do S4 permite alterar o valor do documento, nomeadamente para integração no módulo da contabilidade, para que o valor disponível a regularizar na ordem de tesouraria fique de acordo com o valor enviado no documento do fornecedor.

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